ОТЧЕТ
об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Уважаемые жители поселения, депутаты, гости!
Ежегодно в феврале месяце администрация отчитывается об исполнении бюджета поселения и проделанной за отчетный год работе.
Сегодня мы готовы доложить о проделанной работе и об использовании бюджетных средств в 2014 году.
Раздел 1. Организационная структура МО Лопухинское сельское поселение
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области является исполнительным и распорядительным органом местного самоуправления на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение, созданного для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения с 01 января 2006 года согласно Закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06 октября 2003г.
Порядок деятельности Администрации муниципального образования определяется Положением и Уставом. Администрация муниципального образования в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение задач по социально-экономическому развитию муниципального образования, организует исполнение Конституции РФ на его территории, законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области.
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рассмотрение Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение, исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов отчет о его исполнении, исполняет решения Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение, обеспечивает содержание и использование, находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта, культуры, социальной защиты населения и других муниципальных предприятий и учреждений, занимается благоустройством на территории поселения, а также осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения.
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение является юридическим лицом муниципальным казённым учреждением, имеет печать и штампы со своим наименованием, имеет в собственности имущество, выступает в качестве истца и ответчика в судах.
Возглавляет администрацию МО Лопухинское сельское поселение глава администрации, назначенный Советом депутатов по контракту на срок, предусмотренный Уставом. Глава местной администрации МО Лопухинское сельское поселение формирует местную администрацию. Является распорядителем кредита при исполнении местного бюджета. Принимает распоряжения, постановления в пределах своих полномочий. Заключает трудовые договоры с работниками местной администрации согласно утвержденной формы.
В состав МО Лопухинское сельское поселение входят учреждения:
-администрация — отдельное юридическое лицо;
-два дома культуры (в д. Лопухинка и д. Глобицы), являются одним юридическим лицом и входят в состав дом культуры Глобицы;
-две библиотеки (в д. Лопухинка и д. Глобицы), не являются отдельным юридически лицом, входят в состав администрации;
-совет депутатов, являются отдельным юридическим лицом.
Раздел 2. Результаты деятельности МО Лопухинское сельское поселение
По администрации на 01.01.2015г. фактическая численность работников составляет 10 единиц, из них 8 муниципальных служащих, 1 технический работник 1 водитель.
По дому культуры д.Глобицы и Лопухинка на 01.01.2015г. фактическая численность работников составляет 17 единиц, по штатному расписанию 19 единиц, 7 единиц числится на договорной основе.
При Доме культуры дер. Лопухинка и д. Глобицы работают клубные формирования и кружки, участники которых составляют 173 человека:
— народный ансамбль «Сударушка» (для взрослых)
— танцевальный кружок «Фантазия» (для детей и подростков)
— кружок прикладного творчества «Умелые ручки»(для детей и подростков)
— театральный кружок «Сказка» (для детей и подростков)
— кукольный театр «Кукляндия» (для подростков и взрослых)
— театральный кружок «Эх, ма»» (для взрослых)
— спортивная секция «Фитнес» (для подростков и взрослых)
— тренажерный зал (для подростков и взрослых)
— спортивная секция по настольному теннису (для детей, подростков и взрослых)
— спортивная секция по Кикбоксингу (для детей, подростков и взрослых)
Также работниками домов культуры были проведены различные культурно – развлекательных мероприятий в количестве 54 :
— концерты, посвященные датам
— народные гуляния
— спектакли для детей и взрослых
По библиотекам в д. Лопухинка и д.Глобицы на 01.01.2015г фактическая численность 3,5 единиц по штатному расписанию 3,5 единиц
— количество читателей за отчетный период составляет 1001 чел.
— количество посещений за отчетный период составило 8053
— количество книговыдач составило 12803
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета МО Лопухинское сельское поселение
ДОХОДЫ:
План по доходам за 2014г исполнен на 115,7%, при уточненном плане 21898867,0 рублей поступило 25336531,62 рублей.
При запланированных на 2014 год налоговых и неналоговых доходов в сумме 17475400,00 рублей поступило 20913064,62 рублей, что означает исполнение в 119,7% (Приложение 1).
в т.ч.:
По налоговым доходам исполнено на 118,1% при плане 16303400,00 рублей поступило 19247666,79 рублей, из них:
— налог на доходы физических лицисполнен на 90,4%.
На территории поселения зарегистрировано 101 предприятие. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются: три школы, два детских сада, больница, СПК «Колос», ИП «Знаменский», ИП «Кубасова», ИП «Хорошилов».
— единый сельскохозяйственный налог исполнение 14,4 % при плане 154200,0 рублей поступило 22206,0 рублей. План недовыполнен в связи с уменьшением площадей под землями сельхозугодий и не перечислением денежных средств сельхозпредприятиями.
— акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ исполнено 85,2% при плане 3675600,00 рублей поступило 3133291,54 рублей. План недовыполнен в связи не перечислением денежных средств, предприятиями производящими подакцизный товар.
— налог на имущество физических лиц исполнен на 84,3% при плане 104100,0 рублей поступило 87802,87 рублей. План недовыполнен в связи с задолженностью плательщиков за 2013г.
.
— транспортный налог исполнен на 93,9% при плане 1421000,00 рублей поступило 1334105,37 рублей. Недовыполнение связано с задолженностью плательщиков за прошлый год.
— земельный налог исполнено на 140,3% при плане 9570000,0 рублей поступило 13426392,68 рублей. Выполнение плана связано с увеличение налогоплательщиков данной категории и погашением задолженности за прошлый год.
— государственная пошлина исполнено на 64,5% при плане 10000,0 рублей поступило 6450,0 рублей. Недовыполнение плана связано с низкой потребностью в нотариальных услугах за данный период.
По неналоговым доходам план исполнен на 142,1% при плане 1172000,0 рублей фактически поступило 1665397,83 рублей, из них:
— арендная плата за землю исполнено на 108,1% при плане 700000,0 рублей поступило 870517,37 рублей. Администратором является КУМИ Ломоносовского района.- прочие платежи за выполнение определенных функций (приватизации) исполнено на 58,3% при плане 12000,0 рублей поступило 7000,0 рублей. Снизился спрос на приватизацию имущества.
— доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности были не запланированы, а поступило 404000,0 рублей.
Субсидии бюджетам поселений поступили в сумме 3158545,0 рублей на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Прочие субсидии бюджетам поселений поступили в сумме 638000,00 рублей для выплат стимулирующего характера работникам МУ культуры Ленинградской области.
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 200700,0 рублей, из них:
— на осуществления первичного воинского учета поступило 199722,0 рубля.
— на выполнение передаваемых полномочий поступило 1000,0 рублей.
Сумма налоговых льгот на оплату земельного налога за отчетный период 2014 года составляет в сумме 150000,00 рублей, том числе:
-учреждения образования (школы, детские сады) — 145200,0 рублей
-учреждения здравоохранения, спорта и физической культуры (больница) – 4800,0 рублей.
РАСХОДЫ:
За отчетный период 2014 года в целом расходы выполнены на 84,5%при плане 27680020,31 рублей исполнено 23379918,19 рублей, в том числе:
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти, местных администраций»:
Целевая статья 9900021 «Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления» исполнено на 95,6%, при плане 5510375,39 рублей исполнено 5265355,44 рублей. Расходы были запланированы на оплату труда с начислениями муниципальным и немуниципальным служащим, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ, прочих расходов, приобретение материалов:
по ст.211«заработная плата» исполнено на 99,6%, при плане 3192777,72 рублей исполнено 3179316,02 рублей.
Установленные нормативы на 2014год:
- на расходы по содержанию органов местного самоуправления в размере 422 рубля из расчета на одного жителя поселения,
- на формирования расходов на оплату труда с начислениями в размере 18090 рублей
- норматив численности муниципальных служащих 8 единиц и МОП 2 единицы
Фактическое значение норматива:
-на оплату труда с начислениями за отчетный период 2014 год составил 22290 рублей за счет компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении в отчетном периоде;
-на расходы по содержанию органов местного самоуправления — 576,3 рублей.
по ст.213 «начисления на оплату труда» исполнено на 99,5%, при плане 976597,67 рублей исполнено 971606,19 рублей.
по ст.221 «услуги связи» исполнено на 64,1%, при плане 70000,0 рублей исполнено 44854,71 рублей. Местной администрацией заключены договоры на оказание услуг связи с ОАО «Ростелеком», ИП Шефер В.В.
по ст.223 «коммунальные услуги» исполнено на 81,7% при плане 140000,0 рублей исполнено 114372,88 рублей. Оплачены расходы за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, сбросу сточных вод ООО «ЛР ТЭК» на оказание услуг электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»
по ст.225 «работы и услуги по содержанию имущества» исполнено на 84,1%, при плане 228000,0 рублей исполнено 191784,65 рублей. Произведены расходы на оплату труда по договору оказания услуг уборщицы администрации, расходы за вывоз ТБО по договору с ООО «Сервис-Плюс», за электроизмерительные работы по договору с ООО «ПК проект».
по ст.226 «прочие услуги» исполнено на 95,4%, при плане 660000,0 рублей исполнено 629550,86 рублей по данной статье произведены расходы:
- на содержание работника паспортного стола частного сектора,
- на содержание работника по приватизации имущества физ. лиц на договорной основе
- на расходы по обслуживанию ПП «Парус»,
- на расходы на оказание услуг по обслуживанию сайта,
- на расходы на оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации»,
- на расходы на оказание юридических услуг
- на расходы за публикацию в газетах «Ломоносовский районный вестник», «Балтийский луч»
по ст.290 «прочие расходы» — исполнено на 27,3%, при плане 80000,0 рублей исполнено 21848,11,0 рублей. По данной статье произведены расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 1-4 кварталы 2014г. Оплачен административный штраф в Управление Роспотребнадзора ЛО.
по ст.310 «увеличение стоимости ОС» расходы не планировались и не производились.
по ст.340«увеличение стоимости материальных запасов» исполнено на 68,7% при плане 163000,0 рублей исполнено 112022,02,0 рублей. Приобретались ГСМ и зап. части для автомашины «Нива Шеврале», планы эвакуации по договору с ООО «ИТЦ «Балтик-Глобал», канцелярия и прочие хоз. нужды по договорам с ООО «Юлмарт РСК», ООО «ЭРА Эйч Пи Си» и т.д.
Целевая статья9900121 «Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации)» исполнено на 100%, при плане 1189724,61 рублей исполнено 1189724,61 рублей.
по ст.211«заработная плата» исполнено на 100%, при плане 966947,58 рублей исполнено 966947,58 рублей.
по ст.213 «начисления на оплату труда» исполнено на 100%, при плане 222777,03 рублей исполнено 222777,03 рублей.
Целевая статья9900501 «Иные межбюджетные трансферты по передачи полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселений».
по ст.251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» произведены расходы, связанные с передачей полномочий согласно решения Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение от 14.11.2013г. №14
. Межбюджетные трансферты по исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета при плане в сумме 44000,0 рублей перечислено согласно заключенного соглашения с администрацией МО Ломоносовский район в сумме 44000 рублей, что составляет 100%.
Целевая статья9907134 «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государтвенных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений»
По уведомлению от 10.01.2014г № 267-1/134а поступила субвенция в сумме 1000,0 рублей.
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов». Субвенция израсходована на 100%. Приобретен канцелярский товар согласно договора с ООО «Премьер-Нева».
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Целевая статья9900022 «Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления»
по ст.290 «прочие расходы» По данной статье расходы запланированные в сумме 200000,0 рублей на Выборы 2014г израсходованы в полном объеме.
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По уведомлению Комитета правопорядка и безопасности ЛО от 10.01.14г № 124-1/118а и от 26.06.14г №124-2/118а в соответствии с областным законом от 24.12.2013 года № 102-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 06.06.2014г № 29-оз) поступила субвенция в сумме 199722,0 рублей. Расходы за счет субвенции предусмотрены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе заработная плата 1-го сотрудника, оплата коммунальных услуг.
по ст.211«заработная плата» израсходовано 100% согласно сметы на 2014г при плане 140207,37 рублей исполнено за отчетный период 140207,37 рублей.
по ст.213 «начисления на оплату труда» исполнено на 100% согласно сметы расходов на 2014г, при плане 42342,63 рублей исполнено за отчетный период 42342,63 рублей.
по ст.223 «коммунальные услуги» запланированные в сумме 17172,0 рублей израсходованы в полном объеме на оплату счета за потрбление э/энергии по договору с ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Подраздел 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
Целевая статья9900502 «Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений»
по ст.251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» произведены расходы, связанные с передачей полномочий согласно Решения Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение от 14.11.2013 г. №14
Межбюджетные трансферты по передачи полномочий согласно заключенного соглашения с администрацией МО Ломоносовский район — участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по ГО при плане в сумме 110000,0 рублей перечислено за отчетный период 110000,0 рублей, что составляет 100%.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Целевая статья 9900022 «Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления»
по ст.226 «прочие услуги» запланированы расходы на проведение паспортизации дорог, расходы по проведению аукционов и проверки смет, а также прочие услуги в области дорожного хозяйства.
За отчетный период исполнено 46,7% при плане 2413386,0 рублей израсходовано 1127240,37 рублей.
Были оплачены услуги по договорам с ООО «Аскор Плюс» за кадастровую съемку, ООО «Профмет» по разработке сметной документации, ООО «НПП «Ремстройпроект» по проведение независимой экспертизы, ООО «Строй Фортуна» по ремонту дороги возле СОШ.
Целевая статья 9907014 «Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета»
Поуведомлению от Комитета по дорожному хозяйству от 20.06.2014г №12/14-1 поступила субсидия на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3158545,0рублей.
по ст.225 «работы и услуги по содержанию имущества». Субсидия израсходована в полном объеме.
Сделан ремонт автомобильной дороги по улице Советская от дома №1 до пересечения с дорогой «Петродворец – Кейкино» по муниципальному контракту с ООО «Строй фортуна».
.
Целевая статья 9909014 «Софинансирование подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
В бюджете на 2014 год запланированы средства на мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения в сумме 1688414,0 рублей
по ст.225 «работы и услуги по содержанию имущества» исполнено 16,1% при плане1688414,0 рублей исполнено 271026,0 рублей. Сделан ремонт автомобильной дороги по улице Советская от дома №1 до пересечения с дорогой «Петродворец – Кейкино» по муниципальному контракту с ООО «Строй фортуна».
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Целевая статья 9900022 «Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления».
по ст.226 «прочие услуги». По данному разделу запланированы расходы на проверку проектно-сметной документации, мероприятия по землеустройству и землепользованию и прочие услуги в области национальной экономике. За отчетный период исполнено 44,4 % при плане 446000,0 рублей израсходовано 198000,0 рублей. Оплачены услуги по договорам заключенные с ООО «Терра».
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Целевая статья 9900022 «Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления».
по ст.225 «работы и услуги по содержанию имущества жилого фонда» По данной статье расходов не было. Запланированные 435000,0 рублей не исполнены.
по ст.226 «прочие услуги». За отчетный период исполнено 50,4 % при плане 15000,0 рублей израсходовано 7558,27 рублей. Оплачены услуги по договору заключенный с МУП «РИЦ» за начисление и сбор средств за соц.наем.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Целевая статья 9900022 «Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления».
по ст.223 «коммунальные услуги» исполнено на 93,2% при плане 167000,0 рублей исполнено 62420,38 рублей. Оплачены расходы за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, сбросу сточных вод ООО «ЛР ТЭК».
по ст.225 «работы и услуги по содержанию имущества жилого фонда» исполнено на 80,1%, при плане 342500,0 рублей израсходовано 336773,47 рублей производился расход за содержание здания бани (охрана, ремонтные работы).
по ст 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций».
По уведомлению от 18.12.13г № 1406/85 была получена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО Ленинградской области в сумме 1204053,31 рублей, которая была перечислена в полном объеме по соглашению от 09.01.14г с ООО «Беста».
Подраздел 0503 «Благоустройство»
По данному подразделу выполнено 92,2%, при плане 3531300,0 рублей исполнено в отчетном периоде 3256200,24 рублей.
По данному разделу расходование средств предусмотрено по следующим направлениям:
- на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО
- расходы на уличное освещение
- подсыпка территории щебнем
- прочие мероприятия по благоустройству территории
Целевая статья 9900122 «Уличное освещение»:
Согласно договора с ОАО «Петербургская сбытовая компания» за поставляемые услуги по электроэнергии в д.Лопухинка, д. Горки, д. Медуши, д.Н.Буря, д. Старая Буря, д. Глобицы и др. населенные пункты, входящие в МО Лопухинское сельское поселение производились расходы:
по ст.223 «коммунальные услуги» исполнено на 91,6 % при плане 900000,0 рублей за потребленную электроэнергию перечислено 824403,68 рублей.
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов» — запланированные средства в сумме 20000,0 рублей израсходованы на 11,8% на приобретение ламп ДРЛ.
Целевая статья 9900222 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» исполнено на 99,3%, при плане 680000,0 рублей исполнено 674910,0 рублей, в том числе:
по ст.222 «транспортные услуги» исполнено на 97,4% при плане 180000,0 рублей исполнено 175350,0 рублей. Расходы произведены за доставку щебня согласно договоров с ООО «Щебсервис».
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов» исполнено на 99,9% при годовом плане 500000,0 рублей исполнено 499560,0 рублей, согласно договоров с ООО «Щебсервис» приобретена щебенка различной фракции для подъездных путей в д.Лопухинка, д. В. Рудицы, д. Глобицы.
Целевая статья 9900522 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» исполнено 90,8% при плане 1931300,0 рублей израсходовано 1754524,56 рублей, в том числе:
по ст.226 «прочие услуги» исполнено на 91,3% при плане 1850000,0 рублей исполнено 1688290,22 рублей, выполнялись работы по благоустройству территории (планировка территории, разравнивание щебня, окашивание территории, расходы за вывоз ТБО по договору с ООО «Сервис-Плюс» несанкционированных свалок, и др. работы и услуги по благоустройству).
по ст.310 «увеличение стоимости ОС» Было приобретено ОС (косилка) по договору с ИП Лещинская Д.В. на сумму 44500,0 рублей, что составляет 80,1% от годового плана на 2014г.
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов» исполнено на 69,4% при годовом плане 31300,0 рублей исполнено 21734,34 рублей. Расходы направлены на приобретение товаров для хозяйственных нужд по договорам с ООО «Астра», ООО «Диск», ООО «Микстрейд»
Подраздел0801«Культура»
По данному подразделу выполнено 95,4%, при плане 6738000,0 рублей израсходовано 6425259,37 рублей, в том числе по:
Целевая статья 9210022 «Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры» исполнено 60,6% при плане 858300,0 рублей выполнено 520495,47 рублей.
по ст.211 «заработная плата» исполнение в отчетном периоде составляет 99,9% при плане 573200,0 рублей израсходовано 572802,33 рублей.
по ст.213 «начисления на выплаты по оплате труда» исполнено на 99,1% при плане 173200,0 рублей выполнено 171573,12 рублей.
по ст.223 «коммунальные услуги» » исполнено на 58,4% при плане 54900,0 рублей выполнено 32072,26 рублей, оплачены расходы за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, сбросу сточных вод ООО «ЛР ТЭК» на основании договора.
по ст. 225 «работы, услуги по содержанию имущества» 71,9% при плане 3000,0 рублей выполнено 2155,68 рублей, произведены расходы за вывоз ТБО по договору с ОАО «Сервис-Плюс
по ст.226 «прочие услуги» исполнено на 98,4%, при плане 47520,0 рублей исполнено 46774,90 рублей, за подписные издания через ОАО «Почта России».
по ст.290 «прочие расходы» — исполнений нет. Запланировано на непредвиденные расходы по штрафным санкциям различных служб и на штрафные санкции и пени в фонды 1000,0 рублей.
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов» исполнено 100% от запланированных 5480,0 рублей. Были приобретены полочные разделители для книг, канцелярские товары по договору с ООО «Премьер-Нева».
Целевая статья 9217036 «Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» По уведомлению Комитета по культуре Ленинградской области от 04.08.2014г №4794 поступила субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
по ст.211«заработная плата» запланированные 145000,0 рублей израсходованы в полном объеме.
по ст.213 «начисления на оплату труда» запланированные 43790,0 рублей израсходованы в полном объеме.
Целевая статья 9220023 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных домов культуры»
по ст.211 «заработная плата» исполнено на 97,4% при плане 3040100,0.рублей израсходовано 2960211,59 рублей.
по ст.213 «начисления на выплаты по оплате труда» исполнено на 97,3% при плане 918200,0 рублей израсходовано 893389,56 рублей.
по ст.222 «транспортные услуги» Выполнены в полном объеме. Оплачена услуга по договору с ИП Лаппа В.А. на сумму 9000,0 рублей.
по ст.223 «коммунальные услуги» исполнено 91,5%, при плане 997000,0 рублей выполнено 912049,9 рублей, оплачены расходы за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, сбросу сточных вод ООО «ЛР ТЭК» на основании договора, произведена оплата за потребленную электроэнергию согласно договора с ОАО «Петербургская сбытовая компания».
по ст. 225 «работы, услуги по содержанию имущества» исполнено на 60,1% при плане 56000,0 рублей исполнено 33639,12 рублей, произведены расходы за вывоз ТБО по договору с ООО «Сервис-Плюс», за электроизмерительные работы по договору с ООО «ПК проект».
по ст.226 «прочие услуги» исполнено на 12,3%, при плане 32400,0 рублей выполнено 4000,0 рублей за обслуживания систем сдачи отчетности по договору с ООО «Аргос».
по ст.290 «прочие расходы» — исполнений нет. Запланировано на непредвиденные расходы по штрафным санкциям различных служб и на штрафные санкции и пени в фонды 5000,0 рублей.
по ст.310 «увеличение стоимости ОС» исполнено на 72,6% при плане 50000,0 рублей выполнено 36300,0 рублей. Приобретены акустическая система по договору с ООО «Дэнс флоу» и бегущая строка по договору с ООО «Т и Т».
по ст.340 «увеличение стоимости материальных запасов» исполнено 80,5% от запланированных 134000,0 рублей. Израсходованы 107810,91 рублей на приобретение различных товаров по авансовым отчетам для проведения мероприятий. А так же были приобретены товары для хозяйственных нужд, для проведения кружковпо договорам с ООО «Айрис», ООО «Невский горизонт», ИП Зайцев В.А, ООО «ЭРА Эйч Пи Си»
Целевая статья 9227036 «Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» По уведомлению Комитета по культуре Ленинградской области от 04.08.2014г №4794 поступила субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
по ст.211«заработная плата» запланированные 345015,36 рублей израсходованы в полном объеме. по ст.213 «начисления на оплату труда» запланированные 104194,64 рублей израсходованы в полном объеме.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
по ст.263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые органами сектора государственного управления» исполнено на 99,9% при плане 386000,0 рублей израсходовано 385460,11 рублей. Выплачивается пенсия семи человекам.
Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности МО Лопухинское сельское поселение
В отчетном периоде МО Лопухинское сельское поселение:
-кредитов от кредитных организаций не получала;
-предпринимательской деятельностью не занималась;
-расчеты с поставщиками и подрядчиками производились своевременно по мере поступления счетов;
-заработная плата и отчисления в фонды производились своевременно по установленному сроку оплаты;
-государственного (муниципального) долга нет;
Расходы по целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
а) за счет средств областного бюджета установлено:
— в сумме 3158545,0 рублей на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
б) за счет средств местного бюджета установлено 1688414,0 рублей на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
а) на мероприятия в области жилищного хозяйства установлено 450000,0 рублей исполнено в сумме 7558,27 рублей, в том числе:
— за начисление и сбор средств за соц.найм установлено в сумме 15000,0 рублей исполнено в сумме 7558,27 рублей,
— за содержание имущества ж.фонда установлено в сумме 435000,0 рублей, расходов не было.
б) на мероприятия в области коммунального хозяйства установлено в сумме 1613553,31 рублей исполнено в сумме 1540826,78 рублей (на содержание бани и благоустройства территории у здания, выплачена дотация ООО «Беста» в сумме 1204053,31 рублей).
в) на благоустройство территории установлено в сумме 3531300,0рублей исполнено 3256200,24 рублей, в том числе:
— на уличное освещение установлено в сумме 920000,0 рублей исполнено в сумме 826765,68 рублей
— на содержание и ремонт дорог входящих во внутренние границы поселения установлено в сумме 680000,0 рублей исполнено 674910,0 рублей
-прочие мероприятия по благоустройству установлено в сумме 1931300,0рублей исполнено в сумме 1754524,56 рублей (содержание работников на договорной основе на окашивание, уборку отведенной территории; чистку снега, полив и посадку цветов и саженцев, вывоз мусора несанкционированных свалок и др.)
Просроченной задолженности на 01.01.2014г нет, предусмотренная форма по дебиторской – кредиторской задолженности не прилагается.
Предпринимательской деятельностью в отчетном периоде местная администрация не занималась.
Формы, предусматриваемые к годовому отчету согласно инструкции 191н по предпринимательской деятельности №0503114, №0503134, 0503182 имеют нулевые значения, к отчету не прилагаются.
Раздел 5.Прочие вопросы деятельности МО Лопухинское сельское поселение
В состав местной администрации входит отдел учета и отчетности, который возглавляет начальник отдела — главный бухгалтер. Штат отдела учета и отчетности состоит из двух человек: главный бухгалтер, бухгалтер-кассир. Главный бухгалтер имеет среднее специальное образование, бухгалтер-кассир имеет среднее специальное образование. Бухгалтерский учет ведется в программе «Парус- бухгалтерия» и «Парус-зарплата».
В ведении бухгалтерского учета главный бухгалтер руководствуется Бюджетным и Налоговым Кодексом РФ, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ, приказом Минфина РФ от 30.12.2009 г. №150-н (ред. от 31.03.2010) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению, приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и иными нормативными и правовыми документами.
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение имеет подключение к сети интернет, имеет свой сайт www.Лопухинское-адм.РФ
Доступ к телефонной сети связи общего пользования, телематической связи (Интернет) предоставляют ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», ЗАО «Дельта Телеком», ИП Шеффер В.В. согласно договоров.
По решению Совета депутатов от 14.11.2013г. №14 на 2014 год муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район переданы в муниципальный район отдельные полномочия поселения на сумму субвенции 154000,0 рублей в том числе:
— участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по ГО в сумме 110000,0 рублей
— исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета в сумме 44000,0 рублей
По переданным полномочиям с администрацией МО Ломоносовский муниципальный район заключены два соглашения.
За отчетный период 2014 года субвенция на переданные в муниципальный район отдельные полномочия поселения перечислена в размере 100%.
Глава местной администрации МО
Лопухинское сельское поселение Е.Н. Абакумов